TEST SİSTEMİ · buradaki kayıtlar canlı sistemi etkilemez
KORP ERP
Konuralp Havacılık
KORP ERP
Başlangıç
Sipariş Satırları
Satış Siparişleri
İş Emirleri
Üretim Gantt — plan başlangıç → bitiş (cycle grubu renkli)
Sevk Haftası Yükü
Termin Takvimi
Ana Veri Kapsamı
i
🏢 Müşterileri
🧾 Malzeme & BOMi
📍 Lokasyonlari
📄 Doküman & Revizyoni
🔐 Roller & Yetkileri
👥 Kullanıcılari
Satınalma Talepleri
her kullanıcı talep açabilir; kararı satınalma yetkilisi verir
Satınalma Siparişleri
Onaylı Tedarikçi Listesi
YASAKLI tedarikçiye sipariş açılamaz (AS9100 AVL)
Mal Kabul
Üretim Yerleri (Tesis)
malzemenin hangi tesiste planlandığını belirler
Depolar (Stok Yeri)
malzeme stoğu burada tutulur — kalıp lokasyonlarından ayrıdır
Finansal Ana Veri
Veri Göç Kokpiti
i
Paketler
Malzeme Ana Verisi
görünümler: 💼satış 🛒satınalma 💰muhasebe 📊maliyet
Tedarikçi Karnesi
Değerlendirme Kayıtları
Satınalma İadeleri
uygunsuzluk sebepli iadelerde üretim + kalite onayı da gerekir
Depo Mal Giriş Kaydı
Yıllık Kategori Analizi
Satınalma Malzemeleri
i
Lot & Raf Ömrü Takibi
Personel Giriş / Çıkış
—
Kod her 60 saniyede kendini yeniler; fotoğrafı çekilen eski kod geçersizdir.
Personel telefonundan pdks.html sayfasını açar, sicilini yazar ve bu ekrandaki kodu okutur.
Günün ilk okutması giriş, sonraki her okutma çıkış saatini günceller.
Personel Devam Raporu
Aylık Puantaj
✓ tam gün+ fazla mesai− eksik✗ gelmedi! çıkış yok⏳ onay bekliyorhücreye tıkla: gerekçeli düzeltme · isme tıkla: kişi ekranı
Kişi Giriş-Çıkış
Ücret & Yan Haklar (yalnız özel yetkili kullanıcılar görür · tüm personel için Ücret Kartları)
TÜRMOB Fatura Dosyası
i
Hakediş
i
Ücret Bordrosu
Sisteme geçmeden önceki aylar için kişi başı kümülatif gelir vergisi matrahı (mevcut bordro programından / müşavirden). "Son ay" dahil o aya kadarki toplamdır; sistem sonraki ayları onaylı bordrolardan kendisi ekler. İstisna ay sayısı: kişinin bu yıl şirkette bordrosu çıkan ay sayısı (boşsa işe giriş ayından hesaplanır).
Resmî tatiller (bordro satırındaki genel tatil günü)
Vardiyalar
personel bir vardiyaya bağlanır; puantaj hedefi buradan hesaplanır
Personel Kartları
sicil sistem tarafından verilir (KNR00001…), değiştirilemez
Organizasyon
i
Birim Listesi
İşyerleri
Müşteriler
Lokasyonlar
sistem lokasyonları (DEPO, ÜRETİM, TEMİZODA, KARANTİNA, SEVK) silinemez
Saha Cihazları
her telefona ayrı anahtar — kaybolan cihaz tek başına iptal edilir
📋 0 seri listeden seçili — basım yalnız bunlarla sınırlı
🔌 Yazıcı Ajanı
i
Malzeme Master
Sevk Hazırlık Listesi — Kalite
Liste
Tek liste: kalite ayrı liste açmaz; sevkiyatın SEV-06'da okuttuğu listeyi seçer (ya da etiketleri
buradan aynı listeye okutur). Okutulan parça listede varsa seçilir, yoksa listeye eklenir ve seçilir. Onayla: final kontrol UYGUN kaydı,
parça sevke hazır olur (istasyon akışı işlenmemiş parti için de). Uygunsuz: tanım zorunlu, NCR açılır, parça onaysız kalır ve RED etiketi
adayı olur. Kararlar kontrol kayıtlarına kontrolcüyle yazılır; SEV-06'da her satırda kalite durumu canlı görünür.
Muayene Bekleyen Seriler
i
Kontrol Kayıtları
Sevke Hazır Havuz
Sevk İrsaliyeleri
İade Al
i
NCR Kayıtları
SO / PO Özeti
Termin Riski
önce plan bitişi termini aşanlar, sonra plansızlar
Cycle Grubu Dağılımı
Üretim İlerleme (seri durumları)
Sevkiyatlar (irsaliye bazında)
sistemdeki irsaliyeler ve faturada olup sistemde olmayanlar
Kullanıcılar
Kalıplar
Kalıp Hareketleri
Dokümanlar — Talimat / Revizyon
Parça Serileri
Parça Takip Matrisi
Faturalar
Cari Hesaplar
Tahsilat & Ödeme
Kasa & Banka
Hesap Hareketleri
Yukarıdan bir hesap seçin.
Modül
Tedarikçi Faturaları
Masraf Dağılımı— masraf çeşidi ve masraf yeri kırılımı
Liste işlendiğinde eksik iş emri ve seri kayıtları açılır, irsaliye oluşturulur,
seriler SEVK_EDİLDİ yapılır, hareket ve sevk geçmişi yazılır, kalıp tur sayacı ilerletilir.
Aynı dosya iki kez yüklenirse ikinci sefer hiçbir şey değişmez.
🚚
Sevk listesi Excel'ini buraya sürükleyin
ya da
Sütunlar başlık adından bulunur; Baykar export'u olduğu gibi atılabilir.
Geçmişi Tamamla
Sevk geçmişinde olup seri kaydı olmayan parçaları kurar
Eksik Veri Kokpiti
i
Rapor Merkezi
i
Raporlar
Rapor seçin
Otomatik Çizelge (sonlu kapasite)
i
Kapasite
i
Günlük yük / kapasite
Kod Listeleri
i
Parametreler
i
Kür Reçeteleri
i
Masraf Yeri Hiyerarşisi
i
Masraf Çeşitleri
i
Maliyet Yapısı
i
Gider kalemleri elle girilmez — belgelerden hesaplanır. Belgesi olmayan gider için önce fatura ya da banka fişi girin.
Kişi, kapasite ve kullanılan saat PDKS'den; otoklav makine saati kür partilerinden; alan ve kWh en son değerden. Kapasite saati oranın paydasıdır — atıl kısım ürüne yüklenmez.
Dağıtım satırları (hangi kalem hangi masraf yerine ne kadar)
Masraf yeri bazında plan ↔ fiili (dağıtım sonucu; 710 doğrudan malzeme ayrı satır). ▸ ile masraf çeşidi kırılımı. Altta son 6 dönemin eğilimi.
Son 6 dönem — masraf yeri toplamları (fiili)
Standart & Kayar Ortalama Maliyet
i
Maliyet Kapanış Kokpiti
i
Muhasebe Kapanış Kokpiti
i
Projeler & PSP
i
PSP ağacı
Maliyet
Malzeme İhtiyaç Planlama
i
Parça bazında
Sevk Hazırlığı
i
Sevk ön hazırlık listesi: parçalar otoklavdan çıkıp etiketlenince okutulur
(el okuyucu, kamera ya da seri kartı). Kalite kontrolü listeden sonra yapılır — her satırda kalite durumu canlı görünür,
özet "kalite onaylı x/y" sayar. İrsaliye oluştururken listedeki tüm parçaların kalite onaylı olması beklenir; onaysız parça
varsa açıkça onay istenir ve kayda geçer.
Liste
Sevk Kontrolü
Sevk hazırlık dosyası
Sevk kontrolü: SEV-06'da okutularak kaydedilen sevk hazırlık dosyası arama yardımıyla (F4)
seçilir. Her parçada Baykar laminasyon planındaki trimsiz parça ağırlığı min / maks hazır gelir; terazideki gerçek ağırlığı yazıp
Enter'a basın — kaydedilir, imleç sonraki parçaya geçer, aralık dışı kırmızı görünür. Statü: Sevkiyat / FAI / Hurda / Scrap
(boşsa "-1" seri FAI, diğerleri Sevkiyat). Hurda ve Scrap yalnız liste statüsüdür: irsaliyeye girmez, Baykar listesinde o statüyle
çıkar, serinin sistem durumunu değiştirmez. Parçaya ve listeye fotoğraf eklenir (telefonda kamera açılır). Excel: Baykar sevkiyat
listesi biçimi + ağırlık sütunları.
Parçalar
e-Belge Yükle
Gelen fatura ve irsaliye XML'i — portaldan indirdiğin ZIP'i olduğu gibi bırakabilirsin
📨
XML ya da ZIP dosyalarını buraya sürükleyin
ya da
Belge türü dosya adından değil, belgenin kendi kök etiketinden anlaşılır — fatura ve irsaliye karışık atılabilir.
Gelen İrsaliyeler
Demirbaşlar
Amortisman Hesaplama
Traveler Basımı
i
Basılan traveler arşivi
i
Kalıp Tara
i
Kalıp barkodu okutun veya kalıp numarasını yazıp Enter'a basın.
Süreç Şablonları
i
Red Etiketi
i
Teslim Performansı
i
Aylık Eğri
i
Sipariş Satırları
i
Sevk Raporu
i
Zaman Kırılımı
İrsaliyeler
i
Parça Numarasına Göre
i
Kalıba Göre
Detay
i
Standart Maliyet (Malzeme Fiyat Analizi)
i
Parça Maliyetleri
Parça Kartı
Gider Parçaya Nasıl Ulaşıyor — Masraf Yerleri
i
Parça maliyeti = rota adımındaki süre × masraf yerinin TL/saat oranı + sarf + malzeme. TL/saat = masraf yerinin dönem gideri ÷ kapasite saati.
Gider Havuzu
Bilanço
i
Gelir Tablosu
Defter-i Kebir
Ücret Kartları
KDV Raporu
Ana Hesaplar
Hesap Grupları
i
Amortisman Planı
i
Demirbaş Sınıfları
i
Hesap Belirleme
i
Atölye Panosu
i
🗓️ Çizelgeye göre bugün / yarın serilip kürlenecekler
Süren İşler
i
Üretimdeki İş Emirleri
Standart / Fiili Sapma
Sistem Sağlık Kontrolü
Veritabanına sorulması gereken tutarlılık sorularını tek düğmeye bağlar.
Hiçbir şey değiştirmez — yalnız okur ve nerede sorun olduğunu söyler.
Sunucuya doğrudan bağlanılamadığı için teşhis bu ekrandan yapılır;
her bulgunun yanında hangi ekrandan düzeltileceği yazıyor.
Finans Raporları
Parça Maliyeti & Marj
Her parçanın standart maliyeti: laminasyon planındaki katların kesim ağırlığı × kilo fiyatı
(+ fire), operasyon rotasındaki dakika × masraf yeri saat maliyeti, üzerine gider grubu oranı.
Bu planlanan maliyettir — fiili maliyet için sahada operasyon süresi kaydı gerekiyor, o henüz yok.
Fiyatı ya da süresi girilmemiş parçada marj hesaplanmaz: maliyeti 0 çıkan bir parçayı
"%100 kâr" diye göstermek, hiç göstermemekten kötüdür.
Masraf Yerleri
Operasyon Rotası
Süreler parça başına dakika. Otoklav gibi parti işlerinde çevrim süresini parti adedine
bölerek girin (parti adedi alanı bunu hatırlatmak için). Kalıba özel rota yoksa varsayılan rota kullanılır.
Kompozit Malzeme Fiyatları
Laminasyon planındaki malzemeler buraya kendiliğinden geldi; kilo fiyatını ve kesim firesini
girmeniz yeterli. Geçerli fiyat = tarihi bugünü geçmeyen en yeni kayıt; yeni fiyat girmek
eskisini silmez, tarihiyle birlikte saklanır.
Belge Akışı
Bir belge numarası girin; sistem zincirin tamamını çıkarır:
müşteri PO → satış siparişi → sipariş satırı → iş emri → seri → irsaliye → fatura →
cari hareket → tahsilat. Zincirin ortasından da girilebilir — bir seri numarasıyla
hangi faturaya gittiğini, bir fatura numarasıyla hangi parçaları içerdiğini görürsünüz.
Numara Aralıkları
Tüm belge numaraları buradan veriliyor. Sayaç geriye alınamaz — daha önce verilmiş
bir numara ikinci kez üretilemez. Aralık dolarsa numara verilmez ve işlem hata döner;
üst sınırı buradan genişletirsiniz. Sayaç ile kayıtlar arasında fark oluştuysa
⟳ Senkronize sayacı tablodaki en büyük numaranın bir fazlasına çeker.
Banka Ekstresi
Bankanızın .xlsx hesap hareketi dosyası (VakıfBank biçimi dahil) ya da MT940 metni yüklenir. Sistem her satır için
bir işlem kodu önerir: tedarikçi/müşteri ödemesinde cari ve fatura (IBAN, ünvan, fatura no), banka masrafı, faiz,
sermaye, maaş, avans, virman ve faturasız giderde karşı hesap ve masraf yeri (banka kurallarına göre).
Ekstre satırı muhasebe kaydı değildir — fişi siz onaylayınca tahsilat/ödeme açılır ve
fatura seçiliyse mahsubu da kurulur. Aynı dosya iki kez yüklenirse banka referansı sayesinde
satırlar tekrarlanmaz.
Yüklenen Ekstreler
Muhasebe İşlem Kodları
Bir işlem kodu, bir olayın muhasebede hangi hesabı borçlandırıp hangisini alacaklandıracağını söyler.
Fatura, mal kabul, tüketim, hurda ve tahsilat fişleri bu tanımdan türetilir — mali müşavire giden dosya
artık elle kurulmuyor. Harici kod alanı muhasebe paketindeki (Luca/Logo/Mikro/Zirve) karşılığı içindir.
Tekdüzen Hesap Planı
Muhasebe Fişi
Fişler kaydedilmiyor, belgelerden türetiliyor: fatura kaydı + işlem kodu = borç/alacak satırları.
Bir işlem kodu düzeltilince geçmiş dönem de kendiliğinden düzelir. Tutarlar fatura tarihli TCMB kuruyla
TL'ye çevrilir; döviz tutarı ve kur satırda kalır. Fiş numarası bu dökümde sıralıdır — kalıcı numarayı
muhasebe paketi verir.